DISPOSIZIONI GENERALIProvvedimenti dirigenti amministrativi
I° semestre 2019
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 10/01/2019 | identificazione fornitore | noleggio ple | 80,00 |
| registro verbali acquisto | 26/02/2019 | identificazione fornitore | esecuzione lavori edili | 3.900,00 |
| registro verbali acquisto | 04/03/2019 | identificazione fornitore | acquisto olio per attrezzature | 62,20 |
| registro verbali acquisto | 05/03/2019 | identificazione fornitore | acquisto ingrassatore e grasso | 183,20 |
| registro verbali acquisto | 15/03/2019 | identificazione fornitore | acquisto portabolli | 260,00 |
| registro verbali acquisto | 10/04/2019 | identificazione fornitore | acquisto automezzo | 24.865,10 |
II° semestre 2018
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 26/07/2018 | identificazione fornitore | servizio buoni pasto | - |
| registro verbali acquisto | 05/09/2018 | identificazione fornitore | acquisto biciclette | 5.002,00 |
| registro verbali acquisto | 14/11/2018 | identificazione fornitore | acquisto attrezzatura per verde | - |
| registro verbali acquisto | 19/11/2018 | identificazione fornitore | agenzia interinale anni 2019-2020 | - |
I° semestre 2018
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 05/06/2018 | identificazione fornitore | acquisto stendardi per affissione | - |
| registro verbali acquisto | 08/06/2018 | identificazione fornitore | formazione uso fitosanitari | 150,00 |
| registro verbali acquisto | 12/06/2018 | identificazione fornitore | acquisto automezzo | 16.650,00 |
II° semestre 2017
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 26opàòè | identificazione fornitore | ervizio pulizie | 17.220,00 |
| registro verbali acquisto | 05jklòjklò | identificazione fornitore | acquisto vernice per segnaletica | - |
| registro verbali acquisto | 1kòjkò | identificazione fornitore | acquisto segnaletica anni 2018-2019 | - |
| registro verbali acquisto | 1jklòjkòl | identificazione fornitore | servizio manut. impianti antincendio | 14.029,60 |
| registro verbali acquisto | jkòljkòl | identificazione fornitore | comodato d’uso estintori anni 2018-2019 | 5.683,37 |
| registro verbali acquisto | jkòljkòl | identificazione consulente | RSPP | 12.000,00 |
| registro verbali acquisto | jklòj | identificazione fornitore | servizio affissioni anno 2018 | 37.850,00 |
I° semestre 2017
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 13/03/2017 | identificazione fornitore | acquisto stampante multifunzione | 256,50 |
| registro verbali acquisto | 12/04/2017 | identificazione fornitore | acquisto abbigliamento ausiliari | 4.500,00 |
| registro verbali acquisto | 28/04/2017 | identificazione fornitore | acquisto defibrillatori | 4.124,16 |
II° semestre 2016
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 14/07/2016 | identificazione fornitore | acquisto stampante multifunzione | 1.233,77 |
| registro verbali acquisto | 20/07/2016 | identificazione fornitore | acquisto abbigliamento segnaletica | 172,20 |
| registro verbali acquisto | 20/07/2016 | identificazione fornitore | riparazione ascensore | 690,00 |
| registro verbali acquisto | 07/09/2016 | identificazione fornitore | acquisto soffiatore | 154,50 |
| registro verbali acquisto | 30/09/2016 | identificazione fornitore | agenzia interinale | - |
I° semestre 2016
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 16/06/2016 | identificazione fornitore | acquisto pneumatici | 520,00 |
II° semestre 2015
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 01/09/2015 | identificazione fornitore | acquisto attrezzatura | 685,00 |
| registro verbali acquisto | 09/09/2015 | identificazione fornitore | acquisto tubi led | 20,64 cad. |
| registro verbali acquisto | 29/10/2015 | identificazione fornitore | corso formazione antincendio | 2.128,00 |
I° semestre 2015
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 01/09/2015 | identificazione fornitore | acquisto attrezzatura | - |
| registro verbali acquisto | 09/09/2015 | identificazione fornitore | acquisto attrezzatura | - |
| registro verbali acquisto | 29/10/2015 | identificazione fornitore | acquisto attrezzatura | 1.040,96 |
| registro verbali acquisto | 31/03/2015 | identificazione fornitore | servizio pagamento sosta con smartphone | - |
Anno 2014
| ESTREMI | DATA | OGGETTO | CONTENUTO | SPESA PREVISTA |
| registro verbali acquisto | 05/03/2014 | identificazione fornitore | acquisto automezzo | 6.000,00 |
| registro verbali acquisto | 15/04/2014 | identificazione fornitore | acquistoabbigliamento ausiliari | 3.520,50 |
| registro verbali acquisto | 22/05/2014 | identificazione fornitore | acquisto abbigliamento segnaletica | 278,30 |
| registro verbali acquisto | 20/06/2014 | identificazione fornitore | installazione POS | - |
| registro verbali acquisto | 09/10/2014 | identificazione fornitore | acquisto abbigliamento segnaletica | 525,45 |
| registro verbali acquisto | 29/10/2014 | identificazione fornitore | servizio di pulizia | 4.680,00 /anno |
| registro verbali acquisto | 29/10/2014 | identificazione fornitore | acquisto tessere elettroniche prepagate | 3,50 cad. |